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共青团上饶市委2018年度部分决算
WWW.SRZC.COM 工夫:2019-09-17 15:52 泉源: 共青团

 


目 录  

  第一局部 共青团上饶市委部分概略

  一、部分次要职责

  二、部分根本状况

  第二局部 2018年度部分决算表

  一、支出收入决算总表

  二、支出决算表

  三、收入决算表

  四、财务拨款支出收入决算总表

  五、普通大众预算财务拨款收入决算表

  六、普通大众预算财务拨款根本收入决算表

  七、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

  八、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

  九、国有资产占用状况表

  第三局部 2018年度部分决算状况阐明

  一、支出决算状况阐明

  二、收入决算状况阐明

  三、财务拨款收入决算状况阐明

  四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

  五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

  六、构造运转经费收入状况阐明

  七、当局推销收入状况阐明

  八、国有资产占用状况阐明

  九、预算绩效状况阐明

  第四局部 名词表明

  第一局部 共青团上饶市委部分概略

  一、部分次要职能

  (一)共青团上饶市委为参照公事员办理单元,其次要职责:构造向导全市共青团构造、头脑和步队建立;联络、教诲和效劳广阔青少年群众;帮忙市委、市当局办理青少年岁务。

  二、部分根本状况

  归入本套部分决算汇编范畴的单元共 1 个,包罗:共青团上饶市委本级。

  本部分2018年年底体例人数 13 人,此中行政体例 12 人,奇迹体例 0 人;年底实有人数 11 人,此中退职职员11 人,离休职员 0 人,退休职员 1 人;年底先生人数 0 人。

  第二局部 2018年度部分决算表 

决算表

 




















     

  第三局部 2018年度部分决算状况阐明

  一、支出决算状况阐明

  本部分2018年度支出总计 295.13 万元,此中年终结转和节余17.32 万元,较2017年增加 0.63 万元,降落3.5 %;今年支出算计277.81 万元,较2017年添加149.12 万元,增长115.88%,次要缘由是:其他支出添加。

  今年支出的详细组成为:财务拨款支出225.81 万元,占81.28 %;奇迹支出 0 万元,占 0 %;运营支出 0 万元,占 %;其他支出 52 万元,占18.78 %。

  二、收入决算状况阐明

  本部分2018年度收入总计 295.13 万元,此中今年收入算计 207.9 万元,较2017年添加78.57万元,增长60.75 %,次要缘由是学联和少代会、青联换届集会收入;年底结转和节余 万元,较2017年添加69.91 万元,增长403.64 %,次要缘由是年中其他支出添加,支出待开支。

  今年收入的详细组成为:根本收入 166.99 万元,占80.32 %;项目收入 40.91 万元,占19.68 %;运营收入 0万元,占 0 %;其他收入(对隶属单元补贴收入、上缴下级收入)0万元,占 0 %。

  三、财务拨款收入决算状况阐明

  本部分2018年度财务拨款今年收入年终预算数为 136.7 万元,决算数为 207.9 万元,完成年终预算的152.08 %。此中:

  (一)普通大众效劳收入年终预算数为 207.9 万元,决算数为136.7 万元,完成年终预算的152.08 %,次要缘由是:1、学联、少代会、青联换届集会开支,2、职员经费添加。

  (二)大众平安收入年终预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年终预算的 0%,次要缘由是:无变革。

  四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

  本部分2018年度普通大众预算财务拨款根本收入 166.99 万元,此中:

  (一)人为福利收入 117.11 万元,较2017年添加30.05万元,增长34.26 %,次要缘由是:职员添加。

  (二)商品和效劳收入49.88万元,较2017年添加33.28 万元,增长200.48 %,次要缘由是:集会费添加。

  (三)对团体和家庭补贴收入 0 万元,较2017年添加0 万元,增长0%,次要缘由是:无变革。

  (四)资源性收入 0 万元,较2017年添加0 万元,增长(降落)0 %,次要缘由是:无变革。

  五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

  本部分2018年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入年终预算数为 3.8 万元,决算数为3.8 万元,完成预算100 %,决算数较2017年添加无变革,此中:

  (一)因公出国(境)收入年终预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年添加 0万元,增长 0 %。决算数较年终预算数添加(增加)的次要缘由是:未有任何相干开支。

  (二)公事欢迎费收入年终预算数为 3.8 万元,决算数为 3.8万元,完成预算的100 %,决算数较2017年添加0 万元,增长0 %。决算数较年终预算数添加(增加)的次要缘由是:为贯彻落实地方八项规则肉体,根绝朴素糜费,控制公事欢迎范围。

  (三)公事用车置办及运转维护费收入 0 万元,此中公事用车置办年终预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年添加0 万元,增长0 %。决算数较年终预算数添加(增加)的次要缘由是:单元未保存车辆;公事用车运转维护费收入年终预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年添加(增加)0 万元,增长(降落)0 %。决算数较年终预算数添加(增加)的次要缘由是:单元未保存车辆。

  六、构造运转经费收入状况阐明

  本部分2018年度构造运转经费收入 49.88 万元(与部分决算中行政单元和参照公事员法办理奇迹单元普通大众预算财务拨款根本收入中公用经费之和坚持分歧),较年终预算数添加16.58 万元,增长49.79%,次要缘由是:集会费添加。

  七、当局推销收入状况阐明

  本部分2018年度当局推销收入总额 0 万元,此中:当局推销货品收入 0 万元、当局推销工程收入 0 万元、当局推销效劳收入 0 万元。付与中小企业条约金额0 万元,占当局推销收入总额的0 %,此中:付与小微企业条约金额 0 万元,占当局推销收入总额的0 %。(市级部分地下的当局推销金额的盘算口径为:本部分归入2018年部分预算范畴的各项当局推销收入金额之和,并做好与2018年度当局推销信息统计报表中“当局推销资金状况表”有关数据的衔接。)

  八、国有资产占用状况阐明

  停止2018年12月31日,本部分共有车辆 0 辆,此中,副部(省)级及以上向导用车 0 辆、次要向导干部用车 0 辆、秘密通讯用车 0辆、应急保证用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技能用车0 辆、其他用车 0 辆,单元代价50万元以上通用设置装备摆设 0 台(套);单元代价100万元以上公用设置装备摆设 0 台(套)。

  九、预算绩效状况阐明

  (一)绩效办理任务展开状况

  依据预算绩效办理要求,我部分构造对2018年度普通大众预算项目收入片面展开绩效自评,此中,一级项目2个,二级项目0个,共触及资金30万元,占普通大众预算项目收入总额的100%。

  (二)部分决算中项目绩效自评后果

  我部分往年在市级部分决算中防备青少年守法立功任务经费项目绩效自评综述:项目整年预算数为15万元,实行数为15万元,完成预算的100 %。次要产出和结果:一是常抓青少年头脑品德建立不涣散,充沛应用“三五”“五四”、“六一”等紧张契机展开主题教诲运动,用民族肉体和期间肉体鼓励青少年,以学校教诲为重点,增强青少年法制宣布道育。应用3月综治宣传月、“6·26”禁毒日、9月未成年人维护周等工夫节点,走进全市大中小学有针对性的展开以《未成年人维护法》、《任务教诲法》、《侵权责任法》等为重点内容的法制宣布道育运动。二是无力推进了重点青少年群体效劳办理和防备立功任务。据统计,2018年全市共有不良举动青少年976人;闲散青少年996人;刑释青少年576人;服刑职员未成年后代1846人;漂泊乞讨未成年人201人;乡村留守儿童(青少年)413185人。依据观察摸底的状况,市县两级重点青少年群体效劳办理和防备立功任务和谐向导小组积极举动,构造相干部分对应做好六类重点青少年群体效劳办理和防备立功任务。全市共树立阳光班级12个,对有不良举动的青少年停止再教诲、头脑改正和心思领导。三是积极推进“防火墙”工程。依据团省委《方案》提出的目的义务,积极做好“防火墙”工程的各项任务内容。增强“阳光班级”建立任务,全市共树立了12个“阳光班级”,并依照有关要求对有不良举动青少年群体停止教诲、转化、改良等任务,共展开了26班次,采取了864名有不良举动青少年,乐成转化了705名,转化率达82%;充沛发扬市预构成员单元作用,全市共延聘了法制副校长814名。增强青少年岁务社工任务,全市共有67人获得社工专业证书,并构造展开了社工效劳运动。

  四、项目存在的题目:一是维护机构正常运转的业务费次要用于一样平常耗费,很难发生经济效益。 二是绩效自评引入第三方中介机构有肯定的难度。改良步伐:一是只管即便公道设定项目绩效目的,使绩效目的可以完全反应专项资金的投入产出和效益。 二是为确保资金发扬最大效益,要监视好资金的运用,增强外部审计制度建立,探究内部监视办理。

  项目绩效自评综述:2018年本单元项目收入都按预算的目的完成。按省、市财务局有关规则公道布置项目收入,并将绩效评价后果作为对各科室的稽核根据,作为改良预算办理和布置当前年度预算的紧张抓手,实验绩效评价后果与预算体例挂钩,进步财务专项资金运用的标准性、时效性。

  第四局部 名词表明

  一、支出科目

  (一)财务拨款:指市级财务当年拨付的资金。

  (二)上年结转和节余:填列2018年全部结转和节余的资金数,包罗当年结转节余资金和积年结存结转节余资金。

  二、收入科目

  普通大众效劳(类)群众集团事件(款)行政运转(项):指团市委本级用于保证机构正常运转、展开一样平常任务的根本收入。

  普通大众效劳(类)群众集团事件(款)普通行政办理事件(项):指团市委本级未独自设置顶级科目标其他项目收入。

  医疗卫生与方案生养收入(类)医疗保证(款)行政单元医疗(项):指团市委本级根本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单元的自费医疗经费,按国度规则享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。

  “三公”经费收入口径:用普通大众预算财务拨款开支,因公出国(境),公事用车置办及运转费,公事欢迎费。

  因公出国(境)用度:指公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入。

  公事欢迎费:指按规则开支的各种公事欢迎用度,如:列席集会、调查调研、实行义务、学习交换、反省指点、叨教报告请示任务等公事运动发生的用度。

  公事用车维护费:指按规则保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、平安嘉奖费等收入。

  构造运转经费:指行政单元和参公单元用普通大众预算财务拨款根本收入的公用经费。

编辑:柠子 

中共上饶市委宣传部  上饶市当局旧事办公室

效劳热线 传真:0793-8223269  告白热线: 0793-8198856

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